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2021年度市直部門決算公開參考文本

朝陽市紅十字會(huì)2021年度部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國紅十字會(huì)法》，紅十字會(huì)履行下列職責(zé)：

（一）開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

（二）開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；

（三）參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；

（四）組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；

（五）參加國際人道主義救援工作；

（六）宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

（七）依照國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作；

（九）協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

朝陽市紅十字會(huì)2020年部門決算編制戶數(shù)1戶，無二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)74.25萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入74.25萬元，占收入總計(jì)的0%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入64.25萬元，政府性基金收入10萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。

與上年相比，今年收入增加10.94萬元，增長17.42%，主要原因：上年度AED機(jī)購置項(xiàng)目資金于本年度年初支付。

（二）支出總計(jì)73.75萬元，包括：

1.基本支出63.85萬元，占支出總計(jì)的87%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出46.83萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.13萬元，商品和服務(wù)支出14.89萬元。

2.項(xiàng)目支出9.9萬元，占支出總計(jì)的13%。主要包括購買5臺(tái)AED（心臟除顫儀）業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加10.94萬元，增長17.42%，主要原因：上年度AED機(jī)購置項(xiàng)目資金于本年度年初支付。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.5萬元。

主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)通過與供應(yīng)商商談價(jià)格，每臺(tái)節(jié)省了0.02萬元的成本，最終結(jié)余0.1萬元；基本支出經(jīng)費(fèi)結(jié)余0.4萬元為車輛保險(xiǎn)，因我會(huì)車輛年久老化現(xiàn)處停駛階段，已經(jīng)向財(cái)政申請(qǐng)資金進(jìn)行車輛更新，尚未得到批準(zhǔn)，目前未上保險(xiǎn)等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少10萬元，降低2000%，主要原因：一是本年度結(jié)余資金少；二是上年度結(jié)余資金10萬元為上年度AED機(jī)購置項(xiàng)目資金于本年度年初支付。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出73.75萬元，其中：基本支出63.85萬元，項(xiàng)目支出9.9萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加10.94萬元，增長17.42%，主要原因：上年度AED機(jī)購置項(xiàng)目資金于本年度年初支付。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的123%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的106%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出63.85萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出63.85萬元，占100%。

1.一般公共服務(wù)支出63.85萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）63.85萬元，主要是工資福利、個(gè)人及家庭補(bǔ)助、商品服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是存在2020年財(cái)政應(yīng)返還額度。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出9.9萬元，按支出功能分類科目分，包括：紅十字事業(yè)彩票公益金支出。

1.紅十字事業(yè)彩票公益金支出9.9萬元，具體包括：

（1）紅十字事業(yè)彩票公益金支出9.9萬元，主要是購買AED支出，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是與廠家協(xié)商價(jià)格最終優(yōu)惠0.1萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛零件老化無法正常行駛，本年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年無變化，下降0%，主要是未產(chǎn)生該費(fèi)用。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要用于0等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要用于無。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要是未產(chǎn)生該費(fèi)用。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。比上年減少0萬元，下降0%，主要是車輛零件老化無法正常行駛，本年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于無，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出63.85萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)48.96萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)14.89萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.89萬元，比上年減少0.7萬元，降低0.4%，主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是應(yīng)急救援、應(yīng)急救護(hù)及造血干細(xì)胞庫業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

（1）績效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）分。組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績效自評(píng)，涉及資金60.2萬元，自評(píng)平均分99.554分。

（2）部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)“ ”“ ”等 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金萬元。其中，對(duì)“ ”“ ”等項(xiàng)目分別委托“ ”“ ”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。通過部門績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：無 。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：無 。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

（1）“ ”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：無。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

（2）“ ”項(xiàng)目自評(píng)綜述：無。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）……

第四部分 2021年度部門決算表