朝陽市紅十字會部門預(yù)算公開(2024年)

目 錄

第一部分 朝陽市紅十字會概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 朝陽市紅十字2024年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算財政撥款總體情況表

二、一般公共預(yù)算支出情況表

三、一般公共預(yù)算支出基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)匯總表

六、政府性基金預(yù)算支出情況表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分 朝陽市紅十字會2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 朝陽市紅十字會概況

一、  主要職責(zé)

朝陽市紅十字會依照《中華人民共和國紅十字會法》，秉承“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，履行以下職責(zé)：（一）開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；（二）開展應(yīng)急救護培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護；（三）參與、推動無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；（四）組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；（五）參加國際人道主義救援工作；（六）宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；（七）依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；（八）依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作；（九）協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動。

二、  部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入朝陽市紅十字會2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括： 朝陽市紅十字會，無下屬單位構(gòu)成。

第二部分 2024年朝陽市紅十字部門預(yù)算批復(fù)表

詳見附件：

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分 朝陽市紅十字會2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于朝陽市 紅十字會2024年收支預(yù)算的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，朝陽市紅十字會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。朝陽市紅十字會2024年預(yù)算收入包括：財政撥款收入104.46萬元，較上年減少7.64萬元；朝陽市紅十字會2024年預(yù)算支出包括：社會保障和就業(yè)支出83.31萬元、衛(wèi)生健康支出5.34萬元，住房保障支出5.81萬元，其他支出10萬元，本年支出合計104.46萬元，較上年減少7.64萬元。

二、關(guān)于2024年預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

朝陽市紅十字會機關(guān)運行經(jīng)費為14.87萬元，其中：辦公費0.98萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元，水費0萬元，電費0萬元，郵電費0.1萬元、物業(yè)費0萬元、取暖費3.32萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、勞務(wù)費6.43萬元、公務(wù)用車運行維護費1.23萬元、其他商品和服務(wù)支出2.31萬元、辦公設(shè)備購置0萬元。

三、關(guān)于2024年政府采購項目安排情況說明

本單位2024年部門預(yù)算無政府采購項目

四、關(guān)于朝陽市紅十字會2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項規(guī)定”等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。2024年朝陽市紅十字會本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.23萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行費1.23萬元。三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)照2023年預(yù)算數(shù)無變化。

五．朝陽市紅十字會國有資產(chǎn)占用情況

截止2024年2月20日，朝陽市紅十字會共有車輛1臺。

六．項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2024年朝陽市紅十字會應(yīng)編制績效目標(biāo)項目6個，實際編制績效目標(biāo)項目6個，涉及資金14萬元（批復(fù)項目金額），編制績效目標(biāo)項目覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)項目)為100%。

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5、政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金決算、具有特定用途的財政資金。

6、其他收入：指上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。