朝陽(yáng)市紅十字會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)(2024年)

目 錄

第一部分 朝陽(yáng)市紅十字會(huì)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 朝陽(yáng)市紅十字2024年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款總體情況表

二、一般公共預(yù)算支出情況表

三、一般公共預(yù)算支出基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)匯總表

六、政府性基金預(yù)算支出情況表

七、部門(mén)收支總表

八、部門(mén)收入總表

九、部門(mén)支出總表

第三部分 朝陽(yáng)市紅十字會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 朝陽(yáng)市紅十字會(huì)概況

一、  主要職責(zé)

朝陽(yáng)市紅十字會(huì)依照《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》，秉承“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，履行以下職責(zé)：（一）開(kāi)展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；（二）開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；（三）參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；（四）組織開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；（五）參加國(guó)際人道主義救援工作；（六）宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)；（七）依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成人民政府委托事宜；（八）依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作；（九）協(xié)助人民政府開(kāi)展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。

二、  部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入朝陽(yáng)市紅十字會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括： 朝陽(yáng)市紅十字會(huì)，無(wú)下屬單位構(gòu)成。

第二部分 2024年朝陽(yáng)市紅十字部門(mén)預(yù)算批復(fù)表

詳見(jiàn)附件：

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類(lèi)預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 朝陽(yáng)市紅十字會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于朝陽(yáng)市 紅十字會(huì)2024年收支預(yù)算的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，朝陽(yáng)市紅十字會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。朝陽(yáng)市紅十字會(huì)2024年預(yù)算收入包括：財(cái)政撥款收入104.46萬(wàn)元，較上年減少7.64萬(wàn)元；朝陽(yáng)市紅十字會(huì)2024年預(yù)算支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出83.31萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出5.34萬(wàn)元，住房保障支出5.81萬(wàn)元，其他支出10萬(wàn)元，本年支出合計(jì)104.46萬(wàn)元，較上年減少7.64萬(wàn)元。

二、關(guān)于2024年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

朝陽(yáng)市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為14.87萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.98萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元，水費(fèi)0萬(wàn)元，電費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.1萬(wàn)元、物業(yè)費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)3.32萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.43萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.23萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.31萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

三、關(guān)于2024年政府采購(gòu)項(xiàng)目安排情況說(shuō)明

本單位2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目

四、關(guān)于朝陽(yáng)市紅十字會(huì)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2024年朝陽(yáng)市紅十字會(huì)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.23萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.23萬(wàn)元。三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)照2023年預(yù)算數(shù)無(wú)變化。

五．朝陽(yáng)市紅十字會(huì)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2024年2月20日，朝陽(yáng)市紅十字會(huì)共有車(chē)輛1臺(tái)。

六．項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2024年朝陽(yáng)市紅十字會(huì)應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金14萬(wàn)元（批復(fù)項(xiàng)目金額），編制績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目)為100%。

第四部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5、政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金決算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6、其他收入：指上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。